一、公司簡介

　　江西萬年青水泥股份有限公司是由始建于1958年的江西水泥廠作為獨家發起人，以募集方式設立的股份有限公司。公司于 1997 年9月23日在深交所掛牌上市。

　　公司是中國擁有自主知識產權的新型干法生產線技術的發源地，現有萬年、玉山、瑞金、于都等水泥生產基地和一個位于南昌市高新技術開發區的科技工業園，總資產逾30億元。公司持有的“萬年青”注冊商標為中國馳名商標。作為江西省本土最大的水泥生產企業，公司是國家重點支持的60戶水泥企業之一。

　　江西萬年青水泥股份有限公司從建廠到如今，走過了50年的風雨歷程，為江西省社會經濟建設和中國水泥事業發展做出了應有的貢獻。

　　然而，由于公司在計劃經濟體制下積累的部分深層次矛盾和問題沒有得到徹底解決，安于現狀、不思進取的落后意識，使我們沒有較好地把握好行業發展規律，錯過了許多發展機遇，致使公司規模總量、技術經濟指標等方面與先進企業存在較大差距，沒有形成良好的市場控制力和拓展能力；公司雖具有資源優勢、市場優勢、品牌優勢和政府支持優勢，但在江西省內水泥市場還沒有真正發揮主導作用。

　　對此，江西萬年青水泥股份有限公司一直努力地尋求突破。

二、順應行業潮流，調整發展思路

　　隨著時代的發展和改革進程的深入，中國水泥也在不斷發展變化。

　　2006年，國家針對水泥行業產業集中度低、供過于求，市場競爭無序的現狀，出臺了一系列的政策法規，鼓勵有責任、有實力的大企業勇挑重擔，采用兼并、聯合、重組等方式，提高產業集中度，優化資源配置。

　　在國家產業政策引導下，2007年，我國水泥行業結構調整步伐進一步加快，幾個全國性大企業集團都在謀求在各個區域形成控制力，水泥行業的競爭格局正轉向大水泥企業的實力較量。

　　同時江西省在“十一五”規劃中明確提出，水泥產能達6000萬噸，新型干法水泥比重達80％以上；關停并轉年產規模小于20萬噸和環保或水泥質量不達標企業的生產能力，至2010年，淘汰落后產能近1000萬噸，水泥企業由目前的242家控制在150家以下。

　　在新的形勢和機遇面前，江西萬年青水泥股份有限公司意識到，企業要更好更快的發展，僅僅依靠自身的力量是遠遠不夠的，必須順應行業潮流，把握水泥工業結構調整帶來的發展機遇，發揮自身優勢，靠大聯強，引進行業優勢龍頭企業作為戰略合作者，借助于更高的平臺，謀求跨越式發展。

三、靠大聯強，借船出海

　　在江西萬年青水泥股份有限公司積極尋求戰略合作者的同時，市場地位領先、融資渠道暢通、聯合發展理念先進、重組整合經驗豐富的中國建材集團，為了落實國家水泥產業結構調整政策，振興中國民族水泥工業，有意組建南方水泥有限公司，對浙、贛、滬、湘、閩四省一市水泥資源進行整合，著力打造東南經濟區水泥聯合艦隊。

　　經過接觸和了解，在“合作•互動•共贏”的原則下，江西萬年青水泥股份有限公司與中國建材集團積極推進戰略合作。2007年9月，江西萬年青水泥股份有限公司參股南方水泥有限公司，并與南方水泥共同出資10億元組建江西南方萬年青水泥有限公司，由江西萬年青水泥股份有限公司合并報表。南方水泥對江西省水泥資源的整合由南方萬年青全面推進。南方水泥對江西萬年青水泥股份有限公司給予了充分的信任和支持。

　　根據戰略規劃，雙方以南方萬年青為合作平臺，以聯合重組為主、新建生產線為輔，將南方萬年青發展成為江西水泥行業的核心企業，2010年在江西境內的水泥產能達到3000萬噸，市場份額占到50%以上，進一步凸現產能優勢和區域市場控制權優勢。

四、聯合重組與新建并舉，整合市場與資源

　　南方萬年青計劃通過收購和聯合重組的方式，對約1600萬噸規模、有資源、有市場的旋窯水泥企業進行重組整合。重組工作將圍繞贛南、贛中、贛東北及贛西四個區域展開。南方萬年青在贛南已收購了江西國興實業集團有限公司下屬三家全資子公司80%股權及江西尋烏縣萬年豐旋窯水泥有限公司70%股權并按比例增資。預計2008年整合企業的產能將達600～800萬噸。

　　同時，在有資源的地方新建生產線，配合重組項目，完成在江西省內3000萬噸水泥產能的布局，實現江西市場和資源整合的基本目標。目前在上饒萬年、吉安永豐、宜春上高、贛州瑞金在建及籌建新型干法生產線共５條，2008年將有2條生產線點火投產。

五、聚合資源，發揮協同效應，實現規模與效益同步

　　按照“聯合—協同—整合”三部曲的思路，南方萬年青在推進區域企業聯合重組進程中，注重管理的協同和資源的整合，做大做優水泥產業。

　　本著“相互尊重、相互信賴、相互依靠”的原則，在重組過程中，保持重組企業“管理構架基本不變，管理團隊基本不變，員工隊伍基本不變”，對合作方給予充分的尊重與信賴，注重發現和依靠重組企業的人才，增強人才的歸屬感，形成企業的凝聚力、向心力與親和力。

　　發揮資源聚合優勢，注重在采購、銷售、人才、資金和技術等方面的協同與配合。倡導績效管理，完善績效考核體系，強化資本回報和資本增值，努力實現規模與效益同步增長和企業價值不斷提升。在我們已聯合重組企業中，效果得到了很好的顯現；企業精神面貌、生產運營效率、市場協同效益等方面均有明顯的改善和提高。

　　以“善用資源、服務建設”為企業宗旨，在重組存量資產的同時，加大企業的技術改造和增量投入，大力發展以資源綜合利用為主要內容的循環經濟，積極承擔企業社會責任，推進節能減排，保護生態環境；合理利用政策資源，走以行業整合推動社會資源充分利用的重組路線。同時，可充分利用上市公司的資本市場資源，擴大直接融資，為南方萬年青推進區域重組補充資金。

　　國家產業政策的支持和地方水泥工業的不斷發展，給企業發展提供了廣闊的市場空間和強有力的發展動力。

　　近半年的實踐表明，加盟南方水泥，搭建南方萬年青合作平臺，江西萬年青水泥股份有限公司可以更好地學習優勢企業的先進經營理念，提升企業管理水平和盈利能力；同時，也可以更好地發揮區域龍頭作用，推進江西省內及鄰近區域市場水泥整合和結構調整，提高產業集中度，通過發揮協同效應，改變無序競爭的狀況，促進地方水泥行業的健康發展。